我局对本单位2021年度部门整体支出情况进行了绩效评价，根据绩效评价有关规定，现报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置及人员情况

線上賭博是市人民政府水行政主管部门，同时也是市防汛抗旱指挥部日常办事机构，为全额拨款的行政单位，根据市编委办核定，市線上賭博内设行政科室10个，直接管理事业站所13个。10个行政科室分别是：办公室、人事科教科（离退休人员管理服务科）、规划财务科、政策法规科、水资源和水土保持科、水利水电工程建设科、运行管理与安全监督科、水库移民科、水旱灾害防御科、河长制工作科，以及直属机关党委。13个直接管理下属事业单位分别是：水政监察支队、水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心、河湖站、农水站、机电站、质安站、建管站、供水站、水保站、河长办、信息中心、灌溉试验站。并入决算范围的娛樂城排名江北城区防洪工程建设管理处与娛樂城排名城区水利泵站管理处两个二级预算单位单独核算。2021年实有人数261人，其中：在职169人；离退休人员92人。

（二）部门主要职责

贯彻国家和省水利工作的方针政策，研究制定全市水利工作发展中长战略、期规划和年度计划，制定有关地方规范性文件并监督实施；统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；指导城市防洪；负责全市防洪工程的规划、建设与管理；协调并仲裁部门间和区县（市）间的水事纠纷；负责全市水利建设与管理工作；承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对全市河湖及水利工程实施防汛抗旱调度；做好市江北防洪大堤的维修、养护工作，确保城区人民免受洪水威胁，充分发挥市江北防洪圈的防洪效益；负责排出線上賭博城区的渍水和污水，排出马家吉河和柳叶湖及其周边地域的洪水和涝水，调节穿紫河水系游船水位控制。负责南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、花山闸站、河洑补水泵站、南碈水闸、马家吉水闸、新河口水闸及柳叶水闸的运行和管理及设备设施的运行与维护。

二、2021年部门预决算情况

（一）部门整体支出情况

2021年度收入总计5719.92万元，支出总计8878.29万元，上年结转5128.06万元，年末结转为1969.28万元。年度结转原因：部分项目跨年，按进度付款。

（二）部门预算收支决算情况

1. 收入决算

2021年决算数5719.92万元，全为一般公共预算财政拨款。

2. 支出决算

2021年决算数8878.29万元，其中：一般公共预算财政拨款8083.77万元，政府性基金预算财政拨款收入794.52万6.98%；城乡社区支出1310.68万元，占总支出的14.76%；农林水支出6871.36万元，占总支出的77.4%。

2.1公共预算财政拨款基本支出4178.63万元。其中：人员经费3507.57万元（工资福利支出2975.48万元，对个人和家庭的补助支出532.09万元），公用经费671.06万元。

2.2公共预算财政拨款项目支出3905.14万元。

2.3政府性基金预算项目支出794.52万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

                                         单位：万元

我局2021年“三公”经费实际支出66.17万元，较上年支出减少28.4万元，减幅为30.03%。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，深入践行“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，按照中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持“开放强市、产业立市”发展战略，全力推动水利工程补短板、水利行业强监管，为全市经济社会发展提供坚实的水利支撑和保障。

（二）年度部门绩效目标

1.全力抓好水旱灾害防御工作。坚持属地管理、党政同责、齐抓共管的原则，调整充实各级防汛抗旱指挥机构，修订完善各类防汛抗旱责任制，层层压实责任，充分做好工程、预案、物资、队伍等各项准备，认真分析研判，突出堤垸防洪、水库防守、山洪地质灾害防御、城镇防涝等重点，科学应对水旱灾害，努力实现“五个确保”工作目标。

2.完成水利建设任务。加快推进年度国省投和自筹工程建设，紧盯堤防培修、应急除险、水毁修复、水库整治及“朝天口”等影响度汛安全工程，确保汛前全面完成年度水利工程建设任务；加强水利工程建设质量与安全管理，确保实现“零事故”；抓好水利行业重点环节、重点领域的监督检查，及时发现和解决问题；进一步完善水利工程建后运行管护机制，确保长期发挥效益；配合开展水利工程根治欠薪专项行动，保障农民工合法权益。

3.完成“十四五”规划及争资争项工作。认真贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”十六字治水方针，围绕防洪、饮水、用水、河湖生态安全方面，按时完成3个综合规划及5个专项规划编制，全面建成水安全规划把方向、“十四五”规划管项目、空间规划夯基础的顶层规划体系。围绕大中型水库除险加固、大中型灌区改造、河湖水系连通整治等方面，向上争取资金8亿元，确保完成市里下达的争资任务。按照年底投资计划执行率达90%的目标，强化中央水利投资计划管理，做好水利统计工作。

4.全面推进河湖长制工作。认真完成年度省河长办下达的河湖长制重点工作任务，确保争先创优；坚持河湖“清四乱”制度化、常态化，严防河湖“四乱”问题反弹；全面开展“样板河湖”达标建设和“美丽河湖”创建工作，进一步提升河湖管护水平；完成年度全市水利工程划界、河湖岸线保护与利用规划审批。

5.巩固提升农村饮水安全。加快推进“三区”安全饮水工程建设项目前期工作，争取今年开工建设；强力推进澧县杨花桥水厂、临澧县澧北水厂等项目建设，确保今年建成运行；依靠全市疾控、水文、卫监部门加强水质监测和检测，特别是加大区县（市）疾控部门对水厂水质的监测频率，及时督促整改水质、水量方面的问题，不断提高水质达标率、供水保证率。

6.扎实抓好环保督察整改。切实履行职责，坚持标本兼治，确保完成中央、省、市环保督察交办的工作任务，切实推进水污染防治攻坚战、长江经济带生态环境、洞庭清波专项行动问题整改，督导安乡县巩固珊珀湖综合整治成果，扎实开展小水电清理整改“回头看”，建立健全长效管理机制，妥善处理群众反复投诉的民生问题。督促相关区县（市）切实落实责任，强化措施，建立长效机制，巩固环保整治成果。

7.巩固推进脱贫攻坚和乡村振兴。继续落实好扶贫政策，努力提升“两不愁、三保障”工作质量，防止出现返贫和新致贫；继续加大扶贫产业帮扶力度，确保与乡村振兴工作无缝对接；加强与农业农村部门衔接，积极争取项目资金，完善基础设施建设。继续牵头抓好市级领导乡村振兴示范片办点工作，以果蔬基地为基础，全力打造现代农业、产业公园，以“水美湘村”项目建设为契机，把裕民村建设成宜居宜业的西湖明星村。

8.加强水资源管理与水土保持工作。全面落实最严格水资源管理制度，严控用水总量和万元GDP用水量，确保省控及以上地表水考核断面水质优良率达到89%以上；加强水土保持监督管理，加快推进水土流失综合治理工程建设，确保3月底桃源县径流监测场正式运行；完成年度财政预算的水资源费征收任务与管理，配合税务部门开展水土保持规费征收；基本完成津市市农村水系综合整治试点县工程，抓好澧县、汉寿县河湖连通工程达标验收，切实增强水资源配置、水资源保护和河湖健康保障能力。

9.规范河道采砂管理。严格落实《湖南省河道采砂管理条例》，完成年度河道采砂计划的申报、分配工作；督促相关区县完成2020年度河道采砂任务和上缴砂石资源有偿使用收入；加强河道采砂监管，加强巡查执法，打击非法盗采。

10.扎实推进重点堤垸建设。继续抓好洞庭湖重点堤垸加固一期工程前期工作，力争启动重点垸建设项目。扎实开展蓄洪垸加固工程、三峡后续加固工程竣工验收，加快推进城市防洪保护圈闭合达标工作。

11.抓好大中型灌区建设。完成汉寿县西湖灌区、桃源县黄石水库灌区（大型灌区）续建配套与现代化改造项目年度建设；完成临澧县官亭水库灌区等8个中型灌区续建配套与节水改造项目年度建设；完成“水美湘村”示范村年度建设任务；完成鼎城区枉水灌区、澧县澧阳平原灌区农业水价综合改革项目年度建设；继续督促已建灌区项目管护机制的完善，切实提高农田灌溉水有效利用系数。

12.做好库区移民管理工作。抓好整村推进工作，大力实施19个整村推进村项目；加大移民资金、项目监管力度；加快推进第三、四批避险解困工作扫尾；指导、督促各区县（市）做好移民信访维稳工作。

13.抓好市城区泵站建设与河流治理。抓好马家吉新泵站竣工验收工作，加快推进南碈泵站改建工程，大力展开智慧泵站建设，切实提升城区排涝能力。继续抓好马家吉河治污、渐河和花山河综合整治，切实改善城区水生态环境。

四、部门绩效评价工作情况

我局绩效评价工作组，于4月12日～5月31日起开始进入各区县市水利（水务）局、各水利工程管理单位进行了为期一个半月的绩效评价工作，在评价过程中，结合被评价单位的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集相关资料、检查财务会计记录，发放社会公众的满意度调查问卷等工作程序，对我市137处重点水利工程进行了专项资金绩效考核，一是考核是否落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保水利建设项目的质量；二是考核是否严格执行项目预、结算审核制度，是否有擅自调整水利专项工程的计划、内容和规模；三是考核是否按照既定的项目实施方案，及时整编完工项目验收资料，并据此办理竣工决算手续；四是考核是否按程序结算工程款项，确保各类水利项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。 

五、综合评价结果

根据《線上賭博娛樂城排名部门整体支出绩效评价指标体系》评分，我局得分92分，部门整体支出绩效为“优”。

六、部门整体支出绩效

2021年在市委、市政府的坚强领导下，我们紧紧围绕实现年初确定的工作目标，务实进取，克难攻坚，全年工作圆满收官，取得了良好的成效。在连续四年获评全市绩效考核优秀单位的基础上，我局又获得全省脱贫攻坚先进集体、全省扫黑除恶工作先进单位、全省移民工作优秀单位，全市平安建设优秀单位、全市安全生产和消防先进单位等多项荣誉。主要表现在以下几个方面：

1.守牢安全底线，防汛抗旱取得全面胜利。去年汛期，我市共遭遇了21轮强降雨过程，特别是6月26日至7月4日过程，全市平均降雨125.4毫米，点最大降雨桃源县竹园水库站406.8毫米，沅水流域发生了接近警戒水位洪水。后汛期，受持续晴热高温少雨天气影响，石门、桃源、临澧等地发生夏秋连旱，有2.3万公顷农作物受旱，数百人发生饮水困难。直面汛情旱情，我们坚持提前会商研判、周密部署安排、精准调度应对，组织各级责任人严格值班值守、扎实巡查除险、及时转移人员，全力抓好山洪地质灾害防御、城市内涝防范、水库山塘防守、中小河流及流域性洪水防御、抗旱蓄水保水调水送水等工作，全市没有发生较大险情和人员伤亡，没有出现大面积农作物因灾减产，切实把水旱灾害损失降到了最低限度。

2.紧盯短板弱项，水利基础设施不断夯实。一是2021年度水利建设任务圆满完成。2020年冬至2021年春，全市共完成年度投入42.19亿元，建设水利工程174处，其中国省投资108处28.93亿元，实施了澧县小渡口泵站新建、津市市水系连通暨农村水系综合整治、石门县东泉水库除险加固、汉寿县沅澧涝区西湖片排涝能力建设等工程。二是2022年度水利建设全面推进。2021年冬至2022年春，全市计划投入16.29亿元，建设各类水利工程134处，其中国省投资工程86处12.26亿元、自筹工程48处4.03亿元。目前，各类工程正在抓紧完工扫尾。三是水利工程建设管理不断加强。在加快工程建设的同时，强化工程质量管理和安全生产管理，严格落实“四制”，对项目法人、监理单位、设计单位及施工单位进行跟踪监管，水利安全生产实现了零事故，水利工程建设质量不断提升，没有出现一处豆腐渣工程。石门渫水皂市水利枢纽、桃源水电站枢纽、津市西毛里湖排涝泵站新建工程获评2019-2020年度中国水利工程优质（大禹）奖。

3.着眼长效长治，河湖长制工作纵深推进。一是圆满完成重点任务。省级下达的15大类1876项河长制重点工作任务全部完成。二是建立健全体制机制。制定出台《娛樂城排名2021年河湖长制考评办法》《線上賭博沅、澧水干流分段河长履职考核管理办法（试行）》《線上賭博市管河湖“民间河长”管理办法》，切实强化各级河湖长履职，全年全市各级河湖长共巡河巡湖5.03万次，市县两级巡河完成率达200%。建立了“百千万”三支队伍，即招募“民间河长”100名，设置乡级河湖管护公益岗位1000个，配置村级河湖保洁员10000名。三是扎实开展河湖“清四乱”。纵深推进河湖“四乱”问题排查，建立《線上賭博河湖“四乱”问题库》，其中市级排查入库问题2195个，县级入库近4000个。四是认真落实问题整改。去年上级交办我市各类河湖“四乱”问题24个，已完成整改23个，剩余1个问题已经省河长办批复延期至2023年整改；市级督查发现的40个问题已全部整改落实。先后下达線上賭博第7、8号总河长令，超前部署规模以上河湖入河排污（渍）口排查，全面开展学生防溺水专项行动，有关做法得到省政府推介。

4.助力乡村振兴，水利惠民成效明显。一是巩固提升饮水安全。全面完成市重点民生实事任务，投资8086万元实施农村饮水安全巩固提升工程33处，受益人口19.94万人。启动了受益6万人的澧县杨花桥水厂、34万人的“三区”供水工程建设。持续开展农村饮水安全问题排查核查，对问题动态清零，顺利通过了省市开展的乡村振兴实地考核。二是全力推进移民后扶。去年共争取到位移民资金3亿元，完成15个重点移民村整村推进、1077名移民避险解困试点等项目。编制完成《線上賭博大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》，计划总投资24.9亿元，实施水库移民项目3443个。三是扎实开展乡村振兴。去年，西湖管理区裕民村乡村振兴工作圆满收官，3年共投入资金3000多万元，基础设施建设不断完善，村容村貌得到极大改善，现代农业、产业公园架构已经形成，获评“湖南省特色精品乡村”，示范效应得到充分显现。大力推进乡村振兴重点帮扶办点工作，全年为联点单位鼎城区中河口镇北洲村筹集落实资金210万元，完善水利、交通等基础设施，新建北洲村甲鱼养殖基地2个，村集体经济实现零突破。

5.聚焦生态建设，水资源管理保护持续增强。下发《国家节水行动常德实施方案》，明确了“十四五”期间全市用水总量和双控指标。积极推行取水户计量监测设施安装“三个全覆盖”，即覆盖30万立方米以上非农业取水、千吨万人农饮水厂、重点中型灌区。下达了全市重点中型灌区年度用水计划，较去年减少2300万立方米。完成了澧县、鼎城区县域节水型达标建设任务。联合发改、住建、教育等部门建成了線上賭博青少年节水展览馆。

七、存在的问题

财政预算资金下达时间较晚，很多项目资金往往在年底才能落实，不利于年度预算的执行以及项目支出按计划的正常实施。

八、有关建议

1.建议财政及时下达项目资金，避免各项资金互相挪用，确保项目资金专款专用。

2.加强财务力量。一是依据《会计法》、《行政事业单位内部控制规范》，行政事业单位应当严格按照法律规定进行会计机构建立和人员配备，单位应当优先保障财务部门的人员编制；二是要充实财务人员，通过公开选调或招聘等方式补充优秀年轻财务人员；三是加强对财务人员培养，鼓励财务人员参加各种专业培训，报考会计专业职称，熟练掌握财政政策和会计法规，不断提高其专业水平。