目  录

第一部分：部门预算编制说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：部门预算公开表

第一部分：2025年部门预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

   负责排出娛樂城排名城区的渍水和污水，排出马家吉河和柳叶湖及其周边地域的洪水和涝水，调节穿紫河水系游船水位控制。负责南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、花山闸站、河洑补水泵站、南昏水闸、马家吉水闸、新河口水闸及柳叶水闸的运行和管理及设备设施的运行与维护。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市城区水利泵站管理处内设科室10个，所属单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合办公室、工程技术室、调度中心、南碈泵站、马家吉泵站、花山泵站、靳家湾泵站、河洑泵站、新河口水闸管理所、应急抢险队。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我处无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为線上賭博城区水利泵站管理处本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算即娛樂城排名城区水利泵站管理处预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市城区水利泵站管理处管理使用的电费、清淤、泵站运营经费、维修费、特岗经费五个专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

2025年市城区水利泵站管理处没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数1381.53万元，全为一般公共预算拨款1381.53万元（经费拨款1381.53万元）。2025年收入预算较上年减少90.45万元，减少6.14%，主要是经费拨款减少90.45万元，主要原因是人员减少和薪资变动。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数1381.53万元，其中，基本支出753.90万元；项目支出627.63万元。主要包括社会保障和就业支出130.87万元，农林水支出1199.09万元，住房保障支出51.57万元。2025年支出预算较上年减少90.45万元，减少6.14%。其中：1.人员经费减少50.79万元、公用经费减少12.04万元。主要原因是人员减少和薪资变动；2.项目支出减少27.62万元，主要原因是按照年初预算编制要求压缩经费。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入1381.53万元，支出包括：社会保障和就业支出130.87万元，占9.47%；农林水支出1199.09万元，占86.79%；住房保障支出51.57万元，占3.73%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少90.45万元，减少6.14%，其中：1.人员经费减少50.79万元、公用经费减少12.04万元。主要原因是人员减少和薪资变动；2.项目支出减少27.62万元，主要原因是按照年初预算编制要求压缩经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出：線上賭博城区水利泵站管理处2025年一般公共预算基本支出年初预算数为753.9万元，其中：人员经费643.35万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员津补贴、生活补助等；公用经费110.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（二）项目支出：線上賭博城区水利泵站管理处2025年一般公共预算项目支出年初预算数为627.63万元，其中事业运行经费627.63万元，主要用于泵站维修维护，泵站电费，泵站运营经费等。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市城区水利泵站管理处2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费情况。2025年線上賭博城区水利泵站管理处运行经费预算110.55万元，较上年预算减少12.04万元，减少9.82%。其减少原因为人员减少。

（二）“三公”经费预算情况。2025年娛樂城排名城区水利泵站管理处“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年没有变化。

（三）一般性支出情况。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年娛樂城排名城区水利泵站管理处政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况。截至2025年12月31日，線上賭博城区水利泵站管理处无车辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。

（五）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1381.53万元。其中，基本支出753.9万元，项目支出627.63万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算公开表

線上賭博城区水利泵站管理处2025年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。