線上賭博2025年度部门整体支出绩效目标表

2025-03-14 16:18 来源：線上賭博

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2025年度部门整体支出绩效目标表
预算单位名称	線上賭博
年度预算申请（万元）	资金总额	按收入性质分				按支出性质分
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
	8625	8625			·	2868	5757
部门（单位）职能职责	负责保障水资源的合理开发利用。拟订本市水利工作发展战略和中长期规划，组织拟订全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；负责水库移民管理工作；负责重大涉水违法事件的查处，受市政府委托，协调、仲裁部门间和跨区县（市）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和工作规范并指导实施；完成市委、市政府交办的其他事项。
整体绩效目标	全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全国、全省水利工作会议精神，落实市委市政府工作部署，总结2024年水利工作，分析水利发展形势，部署2025年水利重点工作，全面深化水利改革任务重、责任大、挑战多，全市水利系统要以务实之举、接续之力、破局之势、奋进之为，全面加强自身能力建设，不断推动水利高质量发展，为全市人民生命财产安全及经济社会发展提供坚实的水利支撑和保障。并在各项履职工作考核中创先争优。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		指标解释
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费预算支出	≤2363.32万元		确保在职、离退休、临聘、遗孀人员的工资、奖金、福利等保障，严格预算标准控制，严禁违规及超支。
			公用运转预算支出	≤504.93万元		保障局机关各项公用运转支出，严控三公经费等公用支出，严格预算标准控制，严禁违规及超支。
			特定运转预算支出	≤112.4万元		保障防汛抗旱等业务、河道采砂管理、规费征收成本等经费保障。严格预算标准控制，严禁违规及超支。
			水利建设项目配套	≤2478.33万元		非税安排，南碈泵站改扩建一期、河洑泵站新建工程配套；马家吉泵站工程尾款
			水利专项业务管理	≤1678万元		防汛应急安排；河湖长制、水资源业务管理与监督；安全饮水监测，还款利息。
			偿还水利欠款及其他	≤1488.2万元		非税安排，偿还水利项目建设贷款欠款及其他，按规定执行。
		社会成本指标	不适用	不适用		不适用
		生态环境成本指标	不适用	不适用		不适用
	产出指标	数量指标	党建工作（纪检监察工作）	8项		完成市直机关工委考核指标、驻农委纪检组考核指标。党组理论学习中心组集中学习；局属各党支部召开支部党员大会；支委会；党小组会；组织生活会；上党课；开展主题党日活动；开展志愿服务活动。
			水旱灾害防御工作	7项		水旱灾害防御重点工作。及时召开水旱灾害防御会商会；督导全市备汛检查、防汛抗旱、应急除险等；防汛储备物资管理维护及配备；防汛抗旱宣传报道及时；认真组织全市防汛抢险技术培训；做好全局网络及防汛会商系统维护；保障防汛期间24小时防汛值班值守。
			争资争项	≤10.9亿元，		争资10.9亿（全省面上水利争资力争前列），项目安排主要洞庭湖重点区域排涝能力建设、主要支流及中小河流支流、水库(水闸)除险加固、山洪沟治理、灌区续建配套及节水改造等。
			移民资金规范管理	2.5亿		确保移民资金及时发放；完成对下达资金的申报备案工作，确保移民项目按时实施；对接好全市乡村振兴点村工作；
年度绩效指标	产出指标	数量指标	移民后期扶持政策落实监督检查	8个		对8个移民大县（石门、西湖、澧县、临澧、桃源、汉寿、鼎城和柳叶湖）开展大中型水库移民后期扶持政策落实情况的年度监督检查。
			移民重点村美丽家园建设	12个		完成全市12个移民重点村美丽家园建设任务；
			水政执法巡查	≥48次		年度巡查执法计划≥95%，超出预期值。市级组织联合执法，开展执法联合行动，对各县市区进行日常常态化水事督导巡查不少于24次。全市水利系统责令停止违法行为，责令限期拆除等不少于6次
			小型水库除险及中型水闸加固	≥75座		保障在建水利工程农民工工资支付工作和水利建设质量考核工作争创全省前列。监管鼎城区、桃源县、临澧县、澧县和石门县完成全市2025年度44座小型水库除险加固任务；完成31座中型水闸除险加固任务；
			大中型灌区续建配套与节水改造	≥7座		监管完成大中型灌区续建配套与节水改造任务。
			中小河流及山洪沟治理	≥20条		监管完成主要支流及中小河流、山洪沟治理任务
			水利建设项目管理	≥48个		监管完成十四五渄涝能力项目（含国债）建设管理24个；完成小水电安全生产及生态流量监测24个
			市本级水利建设工程资金配套	3个		南碈泵站改扩建工程一期改建、河洑泵站新建工程配套、马家吉泵站新建尾款。
			河长制大型工作部署及巡河	≥8次		召开年度总河长会议总结及全市河湖长制工作会议部署阶段工作4次以上；每季度开展河湖监管巡河。
			河湖问题监测、监管	≥5次		每季开展河湖问题遥感监测，提高发现问题的及时性、整改问题的针对性；结合省河湖长制考核组织全市河湖长制年度考核；
			河湖管护奖补	≥10个		结合年度河湖管护情况对全市10处（个）“清四乱”案例进行奖补。
			水源保护地日常巡查	11处		对11处县级以上的饮用水源地开展安全评估工作；开展取用水管理巩固提升行动，完成取水口信息比对、计量设施档案建立、取水项目分类管理、水量申报/核定、超许可取水预警及问题处置、电子证照治理等工作。
		数量指标	取水计量设施管护	700处		对600处取用水在线计量监测设备检测校准、日常检查维护、数据传输设备故障处理、监测数据异常情况反馈维护进行补助。对新建、更换（损毁无法修复或已达使用年限不能继续使用的）100处取水在线计量设施进行补助。
			水行政审批工作	30次		动态调整更新行政许可事项清单，规范许可办事指南；依法依规办理行政审批，限时办结；配合市数据局做好全程帮代办工作；及时对审批案卷进行整理，装订归档；行政审批相关业务的政策宣传。
			水利业务管理培训	≥18次		全市大型防汛抢险技术培训1次；组织全市新任河湖长、河长办工作人员、河长制工作委员会成员单位集中培训或工作交流学习4次以上；参加省市司法局组织的培训学习3次、单位行政执法人员业务培训1次；水文业务培训5次。其他相关水利业务不少于5次。
			水利业务工作宣传	≥38次		河道采砂次序管理水事法律法规出动宣传车、船舶巡查、砂石堆场、码头发放宣传手册，张贴海报，悬挂横幅不少于20次；利用“世界水日、中国水周”等大型活动宣传河湖长管理及节水水源保护、节水教育“六进”活动6次及以上；在部、省、市等三级主流媒体宣传河湖长制及河湖管护主要工作12次以上
			农村安全饮水监测	≥711个		反映国家重点水质站及省级水源地监测样品数量情况；饮水工程的水库监测样品数量情况；七个市直管理区农村水厂水质监测样品数量情况；全市农村水厂监督性水质监测随机取样率情况≥20%；每月发布水资源公报/水质通报期数情况。
年度绩效指标	产出指标	质量指标	党建考核达标率	1		及时高要求完成机关党建工作
			人员经费保障率	1		足额及时保障
			争取资金额完成率	1		完成市政府下达我局争资任务
			投资计划完成率	≥90%		争创全省一类市州排名前列，及时发挥资金使用效益
			防汛抗旱	0		暴雨洪水溃决发生率、堤防决堤等0事故发生，确保度汛安全，抗旱减灾。
			移民后期扶持工作落实率	1		完成年度内移民后期各项工作
			水政执法到位率	≥95%		完成年度内水政执法监督检查工作
			河湖长制工作落实率	1		完成年度河湖长制各项工作
			非税征收完成率	1		完成年度内水资源协管、水土补偿费非税征收任务
			水利建设监督检查及时率	1		及时全市范围内督促指导在建水利项目工程质量、安全生产等符合相关规定
			水利建设及养护工程合格率	1		全市范围内督促指导在建水利项目及养护工程质量合格率达行业标准百分之百
			质量及安全隐患排查整治率	1		发现问题及督导问题及时整改到位
		时效指标	工作完成及时率	1		年度内各项考核工作及履职工作及时完成，并争先创优
	效益指标	经济效益指标	水资源费	≥500万元		水资源费有偿使用协助税务完成征收收入
			水土保持费	≥100万元		水土保持补偿费核定计划征收收入
		社会效益指标	河湖管理	提升		全市河湖管理能力及河湖环境次序改善进一步提升
			水利设施建设及管护能力	提升		防洪排涝能力提升，新增水库蓄水能力建设，提升水库、堰塘等蓄水能力，改善农作物灌溉条件等其他水利设施发挥效益进一步提升。
			安全饮水	保障		保障农村安全饮水，供水设施进一步提升改善。
			防汛抗旱	提升		水利工程建设、管理及养护能力、防洪除险和排涝能力、水旱灾害防御监测预警能力及防灾减灾等进一步提升和保障。
			移民生产生活条件产生的影响	改善提升		改善移民生产生活条件，安居乐业。
		生态效益指标	水资源、水土保持生态环境	改善		水生态环境进一步改善，全市水土保持率增长，达到目标值94.15％。
		可持续影响指标	防洪排涝及抗旱能力	提升		可持续提升抗灾减灾能力
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		受益群体满意度调查

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