目    录

第一部分  娛樂城排名概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分    娛樂城排名概况

一、部门职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订本市水利工作发展战略和中长期规划，组织拟订全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区县（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及大型调水工程的水资源调度。组织实施权限内取水许可、市级立项建设项目水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、城市规划区地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水管理办法，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导江河湖泊及河口的开发、治理和保护。组织指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导市级权限内洞庭湖区域的水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨区县（市）的重要水利工程、水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责相关区域内市级立项和省厅下放的开发建设项目水土保持方案审批、监督实施及设施验收备案。指导重点水土保持建设项目的实施，负责建设项目监督管理和水土保持补偿费的征收。

9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作与节水灌既有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责水库移民管理工作。落实大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水库移民安置验收、监督评估等

制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

11.负责重大涉水违法事件的查处，受市政府委托，协调、仲裁部门间和跨区县（市）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

12.开展水利科技工作。组织开展国家、省水利行业的技术标准、规程规范的监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。指导水利行业人才队伍建设;指导水利信息化工作；承担水利统计工作。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和工作规范并指导实施。按规定承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14.完成市委、市政府交办的其他事项。

15.娛樂城排名二级机构主要职责。做好市江北防洪大堤的维修、养护工作，确保城区人民免受洪水威胁，充分发挥市江北防洪圈的防洪效益；负责排出娛樂城排名城区的渍水和污水，排出马家吉河和柳叶湖及其周边地域的洪水和涝水，调节穿紫河水系游船水位控制。负责南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、花山闸站、河洑补水泵站、南碈水闸、马家吉水闸、新河口水闸及柳叶水闸的运行和管理及设备设施的运行与维护。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，本单位内设科室11个，所属事业单位12个，全部纳入2024年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、人事科教科（离退休人员管理服务科）、规划财务科、政策法规科、水资源和水土保持科（市节约用水办公室）、行政审批服务办公室（水利水电工程建设科）、运行管理与安全监督科、水库移民科、水旱灾害防御科、河长制工作科（河湖管理科）、直属机关党委。

所属事业单位分别是：水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心、河湖站、农水站、机电站、质安站、建管站、供水站、水保站、河长办、信息中心、灌溉试验站。

（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：娛樂城排名本级以及娛樂城排名江北城区防洪工程建设管理处与娛樂城排名城区水利泵站管理处。

第二部分    部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计13703.45万元。与上年相比，增加1262.26万元，增长10.15%，主要是因为特定目标类项目建设配套资金增加。支出总计13703.45万元。与上年相比，增加1262.26万元，增长10.15%，主要是因为特定目标类项目建设配套资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13703.45万元，其中：财政拨款收入13703.45万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13703.45万元，其中：基本支出4038.18万元，占29.47%；项目支出9665.27万元，占70.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计13703.45万元。与上年相比，增加1262.26万元，增长10.15%，主要是因为特定目标类项目建设配套资金增加。财政拨款支出总计13703.45万元。与上年相比，增加1262.26万元，增长10.15%，主要是因为特定目标类项目建设配套资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出13703.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1262.26万元，增长10.15%，主要是因为特定目标类项目建设配套资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出13703.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出655.12万元，占4.78%；城乡社区支出1361.8万元，占9.94%；农林水支出11409.91万元，占83.26%；住房保障支出237.49万元，占1.73%；灾害防治与应急管理支出39.13万元，占0.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为5557.24万元，支出决算数为13703.45万元，完成年初预算的405.54%，其中：

1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）行政单位离退休2080501（项）。

年初预算为224.45万元，支出决算为224.45万元，完成年初数为100%。决算数等于年初预算数，收支平衡。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080502（项）。

年初预算为57.84万元，支出决算为57.44万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数，年末结转资金已全部收回预算。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）。

年初预算为428.39万元，支出决算为348.87万元，完成年初预算的81.44%，决算数小于年初预算数，年末结转资金已全部收回预算。

4.社会保障和就业支出208（类）抚恤20808（款）死亡抚恤2080801（项）。

年初预算为19.18万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

5.社会保障和就业支出208（类）其他社会保险和就业支出20899（款）其他社会保险和就业支出2089999（项）。

年初预算为19.21万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的27.02%，决算数大于年初预算数，年末结转资金已全部收回预算。

6.城乡社区支出212（类）其他社区公共设施21203（款）其他城乡社区公共设施支出2120399（项）。

年初预算为1320.59万元，支出决算为1361.8万元，完成年初预算的103.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是含上年结转资金支出数。

7.农林水支出213（类）农业农村21301（款）其他农业农村支出2130199（项）。

年初预算为7.12万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

8.农林水支出213（类）水利21303（款）行政运行2130301（项）。

年初预算为2065.97万元，支出决算为2225.19万元，完成年初预算的107.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是含上年结转资金支出数。

9.农林水支出213（类）水利21303（款）一般行政管理事务2130302（项）。

年初预算为303.14万元，支出决算为260.94万元，完成年初预算的86.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是，实际支出数年末有结转资金，已全部收回预算。

10.农林水支出213（类）水利21303（款）水利行业业务管理2130304（项）。

年初预算为103.17万元，支出决算为137.76万元，完成年初预算的133.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是含上年结转资金支出数，年末结转资金已全部收回财政预算。

11.农林水支出213（类）水利21303（款）水利工程建设2130305（项）。

年初预算为120万元，支出决算为6466.27万元，完成年初预算的5388.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是，含上年结转和本年调整下达上级专项项目建设资金支出。

12.农林水支出213（类）水利21303（款）水利工程建设2130306（项）。

年初预算为238.5万元，支出决算为351.95万元，完成年初预算的147.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是，含上年结转和本年调整下达上级专项资金支出。

13.农林水支出213（类）水利21303（款）水利执法监督2130309（项）。

年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

14.农林水支出213（类）水利21303（款）水土保持2130310（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.04万元，年初预算为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数，都是上年结转资金支出。

15.农林水支出213（类）水利21303（款）水资源节约管理与保护2130311（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109.57万元，年初预算为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数，都是上年结转资金支出。

16.农林水支出213（类）水利21303（款）防汛2130314（项）。

年初预算为104万元，支出决算为167.1万元，完成年初预算的160.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是，含上年结转和本年调整下达专项资金支出。

17.农林水支出213（类）水利21303（款）抗旱2130315（项）。

年初预算为0万元，支出决算数1.62万元，由于年初数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目资金支出。

18.农林水支出213（类）水利21303（款）大中型水库移民后期扶持专项资金2130321（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.4万元，由于年初数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目资金支出。

19.农林水支出213（类）水利21303（款）其他水利支出2130399（项）。

年初预算为214.08万元，支出决算为534.37万元，完成年初预算的249.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是含上年结转项目资金支出。

20.农林水支出213（类）其他农林水利支出21399（款）其他农林水利支出2139999（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1045.57万元，由于年初数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转上级项目建设资金支出。

21.住房保障支出221（类）住房改革支出21302（款）住房公积金2210201（项）。

年初预算为255.6元，支出决算为237.49万元，完成年初预算的92.91%，决算数小于年初预算数，按照实际发生支出，年末结转资金已全部收回财政预算。

22.灾害防治及应急管理支出224（类）自然灾害救灾及恢复重建支出22407（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出2240799（项）。

年初预算为40元，支出决算为39.13万元，完成年初预算的97%，决算数等于年初预算数，年末结转资金已全部收回财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出4038.18万元，其中：人员经费3131.68万元，占基本支出的77.55%,主要包括基本工资、保险、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费906.49万元，占基本支出的22.45%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、福利费、宣传费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为41.5万元，支出决算为37.84万元，完成预算的91.18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为8.92万元，完成预算的74.33%，决算数小于预算数的主要原因是接待事项在预算控制范围内；与上年相比减少，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制预算支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为29.5万元，支出决算为28.92万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求；与上年相比减少31.5万元，减少108.9%,减少的主要原因厉行节约，严格控制“三公”预算支出，另上年新购置了1台达到报废年限的公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.92万元，占23.57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算28.92万元，占76.43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为7.36万元，全年共接待来访团组75批次、来宾644人次，主要是接待上级部门及区县水利部门等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.92万元，其中：公务用车运行维护费28.92万元，主要是车辆燃油费、车辆维修维护费、路桥费、保险等支出等。截止2024年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转结余0万元，支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，年末结转结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，年初结转结余0万元，支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，年末结转结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出905.89万元，比上年决算数增加334.63万元，增加36.93%，增加的主要原因是人员增加及按照市委、市政府及上级各主管部门对我局各项水利业务工作考核、责任监督职责要求越来越高，督导检查越来越多，水利业务工作辖区地域面广，事务较多，导致公用经费等支出有所增加。另含用于泵站专项电费报表填报科目归集有误197.7万元，实际属于项目支出。

十一、一般性支出情况

本单位2024年开支会议费6.5万元，用于召开各类三类会议599人，主要内容为全市水利工作暨党风廉政建设、全市水利领域谋划会议、国债项目督导及推进会议等。开支活动支出7.65万元，主要内容为党建活动、文明创建植树活动、青少年活动、退休老干活动等。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额1369.35万元，其中：政府采购货物支出346.97万元、政府采购工程支出777.06万元、政府采购服务支出245.32万元。授予中小企业合同金额1320.67万元，占政府采购支出总额的96.45%，其中：授予小微企业合同金额1320.67万元，占政府采购支出总额的96.45%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目10个，共涉及资金4094万元。其中，一般公共预算项目10 个4094万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位城防处和泵管理处2024年度“堤防维护”“维修费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出415.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。2024年度0个重大事项和重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数5139.32万元，执行数4244.23万元，完成预算的83%，绩效自评得分96.3分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年娛樂城排名水利事业成效显著，一是防汛抗旱。成功迎战14轮强降雨，9次召开防汛专题会议，开动泵站32.8万台时，排出渍水13.7亿立米，处置41处较大险情，转移群众8919人，后汛期有效保障用水需求；二是争资争项。落实水利投资61.88亿元，争取国省资金37.5亿元，增长135%。申报2025年中央投资项目34个，总投资约53.22亿元，谋划储备未来5-7年项目181个，总投资1131亿元；三是水利建设。投入58.85亿元，完成177处工程。洞庭湖重点垸堤防加固一期工程完成投资28.63亿元，除险加固病险水闸47座、中小型水库222座，新建及改造泵站84座，治理中小河流71.08公里；四是河湖治理。完成43处健康河湖评价，整改“清四乱”问题29处、遥感图斑826处。3家企业获评节水标杆企业，创建节水载体267个，重要江河断面生态流量保障率达100%，治理水土流失面积27.09平方公里。五是民生水利。恢复和改善灌溉面积13.57万亩，农村自来水普及率提升至94.21%。争取移民扶持资金3.42亿元，实施18个重点移民村建设，培训移民7550人次，对接落实水利援建资金；六是改革创新。澧阳平原灌区成为国家试点，临澧青山灌区“水金融”项目被列为省级示范。创建省级标准化水库3座、泵站2座，部级绿色水电站2座。七是数智赋能。完成1359座水库库容曲线复核，建设1320座小型水库信息化监测设施，马家吉泵站、南碈泵站成为智能示范。八是行政效能：办理涉水审批业务25件，行政审批中介服务事项压减至3项，平均办结时间缩短至19个工作日。巡查河道53500公里，查处水事违法案件13件，办理建议提案23件；九是党建引领。深入开展主题教育，落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，将党风廉政建设与水利业务工作同部署、同落实。发现的主要问题及原因：一是水利建设方面。存在的主要问题在于：防汛抗旱信息化、智慧化、数字化有待进一步提升。水利改革需进一步创新突破，用市场化思维解决小型水利工程产所有权、使用权、管理权问题；安全饮水需进一步巩固提升，有的地方还存在水质合格率不高、供水不正常、管理不专业等问题，群众投诉比较多；四是水利工程维修养护投入不足，项目建成后，因维修养护资金不足，相关设施设备加速老化或提前报废，影响效益发挥。主要原因在于：地方财力有限，水利基础设施建设投入覆盖面有限，制度监管体系和后期养护资金配套不够完善；二是财务管理方面。存在的主要问题在于：我单位两个特定目标类项目都属非税收入返还，现实原因不能实现完成当年绩效目标。部分预算刚性支出（离退休人员逐年增多福利保障、临聘人员多福利保障、院落大设施老化严重物业管理维护费等）预算不能足额保障。主要原因分别在于：两个特定目标类项目属于非税收入返还、以收定支，当年项目资金根据收入返还后实施，收入不确定，资金拨付不确定，2024年计划安排项目资金3948万元，实际当年已拨付到位资金1106万元（含水文局128万元），且部分计划项目财政已调整取消。不利于项目资金年度预算的执行以及当年支出绩效目标按计划的正常实施。人员福利保障等刚性支出在公用经费及运转类业务经费保障不足，其预算执行不能实现规范到经济类科目支出。下一步改进措施：一是提高政治站位。自觉捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。严格落实全面从严治党主体责任清单，严肃党内政治生活，严格执行“三重一大”请示报告制度，严格落实意识形态工作责任制。争取在防汛抗旱、争资争项、水利建设、河湖长制等方面取得新成效；二是持续推进水利建设。积极争取上级资金及市本级资金支持。接续做好洞庭湖治理；有序推进水库水闸新建和除险加固，实施病险水库水闸“随病随治”；按照“城乡供水一体化、集中供水规模化、小型供水规范化以及推进县域统管和专业化管护”的原则，加快推进黄石水厂等大水厂建设，做好已建大水厂提质改造和管网延伸工程；统筹“扩灌、联网、整合”，优化全市灌排布局，建设现代灌排体系；聚焦“一心二廊多点”生态网，以“重监管、促修复、增亮点”为思路，建设幸福河湖；以“强感知、提能力、赋效能”为路径，以工程带动信息化为手段，加快推进数字孪生工程建设，构建“四预”功能体系；三是加强预算管理。贯彻落实预算管理和内部管理控制，把绩效目标作为预算资金安排、实施和管理的重要依据，提高预算编制的科学性和合理性，确保预算的执行力和规范性。加强事前、事中、事后的全过程管理，并根据预算执行情况及时调整目标，以最大化发挥出资金的效益；四是强化绩效管理。进一步强化对预算项目支出绩效管理的认识，逐步完善绩效管理体系，把“用钱必效、效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，渗透到每一项工作、每一个部门、每一个人。二是部门评价结果。所属二级单位城防处城防处堤防维护费项目全年预算数239.07万元，执行数239.07万元，完成预算的100%，部门评价得分99分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是存在付款进度不及时，原因是水利项目实施及验收要经历一个主汛期为周期，所以会导致部分款项支付进度较慢；二是少量指标不够详尽，原因是和资金使用部门缺乏沟通。下一步改进措施：一是年初目标按照实际情况编制，确保项目资金按预算目标支付；二是更一步完善细化各项指标，按预算目标执行。维护费项目全年预算数176万元，执行数176万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是年初未充分考量设备老化趋势，财政预算不足，后期导致维修费用紧张；二是是维修供应商备选库不多，仅合作4-5家供应商，遇设备型号特殊或维修高峰期时，存在服务能力不足。下一步改进措施：一是建立“设备健康档案”，每年第四季度排查核心设备老化程度，据此测算次年维修需求，提升预算编制的前瞻性；二是扩充供应商备选库至6家以上，覆盖不同设备类型维修服务，并建立季度考核机制，淘汰服务差、报价不合理的供应商。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。2025年度，本部门将以2024年度绩效自评、部门评价、财政评价结果为核心依据，在预算安排上优先保障评价中认定的高效益重点项目，压缩低效、非必要支出；在支出结构上，优化人员经费与项目经费占比，向评价反馈的短板领域和民生关键领域倾斜；在资金管理上，针对评价发现的监管漏洞完善动态监控机制，提升资金使用精准度；在制度建设上，将评价结果转化为具体制度修订依据，出台覆盖预算编制、执行、监督全流程的配套办法，切实把评价结果转化为提升财政资源配置效率和使用效益的实际成效。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、机关运行经费：是指厅本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十三、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年度娛樂城排名整体支出

绩效自评报告

为进一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据市财政局关于《2025年娛樂城排名本级预算绩效管理提升行动工作方案》文件精神，近期我局对本单位2024年度整体支出情况开展了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门机构设置及人员情况

市娛樂城排名属市政府全额财政拨款的行政单位，根据市委编办核定，内设行政科室11个，直接管理事业站所12个。11个行政科室分别是：办公室、人事科教科（离退休人员管理服务科）、规划财务科、政策法规科、水资源和水土保持科（市节约用水办公室）、行政审批服务办公室（水利水电工程建设科）、运行管理与安全监督科、水库移民科、水旱灾害防御科、河长制工作科（河湖管理科）、直属机关党委。12个直接管理下属事业单位分别是：水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心、河湖站、农水站、机电站、质安站、建管站、供水站、水保站、河长办、信息中心、灌溉试验站。并入决算范围的娛樂城排名江北城区防洪工程建设管理处与娛樂城排名城区水利泵站管理处两个二级预算单位单独核算。2024年实际编制人数174人，临聘编制计划数43人。实有人数299人，其中：在职在编150人，离退休人员110人，临聘人员37人。

（二）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订本市水利工作发展战略和中长期规划，组织拟订全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区县（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及大型调水工程的水资源调度。组织实施权限内取水许可、市级立项建设项目水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、城市规划区地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水管理办法，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导江河湖泊及河口的开发、治理和保护。组织指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导市级权限内洞庭湖区域的水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨区县（市）的重要水利工程、水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责相关区域内市级立项和省厅下放的开发建设项目水土保持方案审批、监督实施及设施验收备案。指导重点水土保持建设项目的实施，负责建设项目监督管理和水土保持补偿费的征收。

9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作与节水灌既有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责水库移民管理工作。落实大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水库移民安置验收、监督评估等

制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

11.负责重大涉水违法事件的查处，受市政府委托，协调、仲裁部门间和跨区县（市）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

12.开展水利科技工作。组织开展国家、省水利行业的技术标准、规程规范的监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。指导水利行业人才队伍建设;指导水利信息化工作；承担水利统计工作。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和工作规范并指导实施。按规定承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14.完成市委、市政府交办的其他事项。

15.娛樂城排名二级机构主要职责。做好市江北防洪大堤的维修、养护工作，确保城区人民免受洪水威胁，充分发挥市江北防洪圈的防洪效益；负责排出娛樂城排名城区的渍水和污水，排出马家吉河和柳叶湖及其周边地域的洪水和涝水，调节穿紫河水系游船水位控制。负责南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、花山闸站、河洑补水泵站、南碈水闸、马家吉水闸、新河口水闸及柳叶水闸的运行和管理及设备设施的运行与维护。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2024年12月31日，单位固定资产原值2756.44万元，固定资产累计折旧1748.26万元，固定资产净值937.79万元。在建工程6950.46万元，单位无负债。

本单位资产管理严格按照国有资产配置预算及实物限额标准定性、定量采购、处置资产，做到配置达标，不超限额，不超配标的管理目的。以事实为依据，严格按照资产处置标准定期处置达到使用年限且无使用价值的资产。定期开展资产清查，做好账实核对、账账核对工作，建立资产动态台账，由资产账务管理部门与资产实物管理部门共同维护。建立健全资产采购流程跟踪体系，对新增资产从购置到分发，建立台账并记录，在实物管理部门登记并核对无误后汇总进资产动态台账。

2.单位整体收支情况

2024年预算收入14803.65万元。其中：一般公共预算拨款收入12712.79万元，政府性基金拨款484.55万元，纳入专户管理的非税收入拨款1409.17万元，其他资金收入197.14万元。

2024年支出决算数13703.45万元，其中：农林水支出11409.91万元，占总支出的83.26%；城乡社区支出1361.8万元，占总支出的9.94%；社会保障和就业支出655.12万元，占总支出的4.78%；住房保障支出237.9万元，占总支出的1.74%。

年末结转结余1100.2万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

深入贯彻执行党的二十大精神和习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字治水方针上不断开拓创新、履职尽责。按照“群众所盼、政府所想、部门所能”的指导思想，稳步推进水利基础实施建设。在防汛抗旱中做到“四不”和实现“五个确保”的目标，为全市经济社会发展提供坚实的水利支撑和保障。并在各项工作考核中创先争优。

2.部门2024年度绩效目标

（1）产出指标

1.党建、机关运行管理工作3项，计划完成市纪委、驻农委纪检组考核指标，完成市信访局考核指标，完成市优化办考核指标。

2.及时保障人员经费，确保机关正常运转。

3.上级争取资金计划目标是14.05亿元。

4.计划投资完成89个项目。

5.防汛抗旱工作，及时召开防汛会商会；适时督导全市防汛抗旱工作及开展防汛检查；做好防汛物资管理维护；及时发布防汛抗旱宣传报道；组织全市防汛抢险技术培训1期；全局网络及防汛会商系统维护1个；汛期24小时防汛值班值守。

6.完成移民工作4项（完成移民监督检查重点区县,绩效评价工作、移民重点村项目建设个数及进度、移民资金争取工作）。

7.水政执法工作。计划完成8次联合巡查；立案查处水事违法案件；进行河道采砂专项行动不少于4次；普法宣传，打击其他非法采砂行为并整治到位。

8.河湖长制工作4项，河湖长制宣传；持续推进河湖清四乱，完成上级交办问题整改；完成“一县一示范，一乡一亮点”幸福河湖建设；完成健康河湖评价 。

9.非税收入征收工作，水资源计划征收500万元、水土保持补偿费征收100万元。

10.计划做好全市水利建设监管工作，保障在建水利工程农民工工资足额支付到位和水利建设质量考核工作争先创优。

11.计划完成财政拨款水利建设专项4项（水利建设配套、河湖管护、偿还贷款利息、水文监测）

12.计划完成水利工程建设奖补工作3项（水毁修复、应急提水、防汛物资储备）

13.计划完成水资源保护、监测与整治项目5项。

14.计划完成江北城区堤防维护70公里、涵闸设施维修养护53处、防汛道路维修养护1处。

15.及时排出江北城区内洪涝洪水及渍水、污水，保障穿紫河旅游水位的调度，5泵3闸的设施设备运行管理与维护。

（2）效益指标

1.水资源费有偿使用非税收入完成征收500万元；水土保持补偿费征收100万元。

2.提升农田灌溉水有效利用系数 。

3.提升河湖管护水平。

4.保障农村饮水安全。

5.提升水利工程建设、管理及养护能力，防洪除险和排涝能力，水旱灾害防御监测预警能力等。

6.改善提升移民的生产生活条件。

7.改善水资源生态环境

8.服务对象满意度达到95%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门整体支出情况

2024年支出决算数13703.45万元，其中：农林水支出11409.91万元，占总支出的83.26%；城乡社区支出1361.8万元，占总支出的9.94%；社会保障和就业支出655.12万元，占总支出的4.78%；住房保障支出237.9万元，占总支出的1.74%。

（二）基本支出情况

1.公共预算财政拨款基本支出3849.18万元。其中：人员经费3131.68元（工资福利支出2827.43万元，对个人和家庭的补助支出304.25万元)，公用经费支出717.49万元。

2.“三公经费”支出使用和管理情况

我单位2024年“三公”经费实际支出37.85万元，总“三公”支出较上年减少29.56万元，减少比例为43.85%。其中：公务接待费支出8.92万元，较上年增加1.56万元，增加比例为21%。公务购置及运维费0万元，较上年减少27.19万元，减少比例为100%，减少的主要原因是本年无购置公务车辆预算。2024年我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，建章立制，严控“三公”经费预算及支出，公务接待费和公务车运行维护费与上年下降明显。

三公经费明细表

单位：万元

（三）项目支出情况

公共预算财政拨款项目支出9854.27万元。其中：基本建设类项目支出6950.46万元。

（四）预算管理情况

我单位将拟安排的年初预算支出草案报市财政局，市财政局汇总年度预算方案后，根据年度支出重点统筹安排预算支出，经市人大审查批准后批复下达。

市娛樂城排名对本单位的预算收入、支出根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《娛樂城排名机关财务管理制度》等规章制度，严肃财经纪律，规范财务行为。

以上基础数据详见附件1：部门整体支出绩效评价基础数据表（汇总）。

三、政府性基金预算支出情况

我单位本年政府性基金预算项目支出482.31万元。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

产出数量

1.完成了党建、机关运行管理工作4项。完成了市纪委、驻农委纪检组考核指标；信访工作完成了考核指标；各项工作考核位于全市前列。党组理论学习中心组集中学习12次；局属各党支部召开支部党员大会49次，支委会135次，党小组会48次，组织生活会11次，上党课16次，开展主题党日活动132次开展志愿服务活动500余人次。

2.及时保障人员经费，保障了机关正常运转。

3.已争取上级资金37.52亿元，完成年度任务目标，超任务目标167%。

4.已完成水利投资项目110个，完成年度任务目标。

5.防汛抗旱工作，召开防汛会商会14次；督导全市防汛抗旱工作及开展防汛检查47批次；做好了4处防汛物资管理维护；发布防汛抗旱宣传报道22篇；组织全市防汛抢险技术培训1期；全年维护全局网络及防汛会商系统；汛期24小时防汛值班值守达183天*24小时；全年未垮一库一坝，未溃一堤一垸，强降雨引发山洪没有发生人员伤亡。

6.完成了移民工作5项。争取移民资金3.2亿元，完成了对西湖、临澧等8个重点县市区的现场监督检查及14个区县市的现场绩效评价工作；12月底全市21个重点移民村美丽家园建设进度达到100%；信访维稳，本年我市累计接到信访事件134批次，目前均已完成办结，办结率100%。

7.水政执法工作。完成12次联合巡查，13件立案查处水事违法案件；结合市领导调研、汉寿金石垸采区环保销号、澧县孟姜垸关停整改等工作进行河道采砂专项行动4次；利用“世界水周”、“中国水日”社会媒体等对社会大众进行普法宣传，打击其他非法采砂行为并整治到位。

8.河湖长制工作。完成大型河湖管护大型宣传3次，志愿服务活动及河小青志愿活动，全市全年共悬挂宣传横幅12条，发放河长制宣传手册1321本；持续推进河湖清四乱水利部推送问题疑似图斑2657个；省级推送疑似图斑374个，复核属实问题816个，已全部完成整改销号。完成“一县一示范，一乡一亮点”幸福河湖建设，我市汉寿县青泥湖、澧县山门水库及桃源县麻溪河被评为省级幸福河湖；完成健康河湖评价，市本级34条/座，桃源县1条/座，石门县3条/座，澧县5条/座被评为健康河湖。

9.完成了水资源征收1032.2万元，包含审计整改补缴部分、水土保持补偿费征收128.4万元。

10.完成水利工程建设奖补工作3项（乡村振兴、小水利工程维修养护、抗旱补助），即完成了乡村振兴示范片4个、重点村4个，小水利工程维修养护（含水毁工程修复）34处，沟渠清淤整修等150公里；农村安全饮水维修养护4处。

11.已完成部分财政拨款水利建设专项3项（河湖管护、偿还贷款利息、水文监测）的年度任务目标。

12.完成水资源保护、监测与整治事项4项，节水型社会建设市本级水资源管理水馆运维1个；利用“中国水周”、“中国水日”社会媒体等对社会大众进行节水教育、保护于利用水源大型宣传2次；编制2024年度水资源公报；完成2024年以及2023年度补缴水资源费工作，年度工作已完成，资金部分未拨付。

13.水利建设监管工作，投入秋冬春各类水利建设资金58.85亿元，建设工程177处，已全部完工。其中洞庭湖重点垸堤防加固一期工程已累计完成投资28.63亿元；47座病险水闸除险加固已全部完成，完成中小型水库除险加固222座；全市新建及改造泵站84座，增加排涝装机约1万千瓦，南碈泵站如期投入运行、河洑泵站提前4个月完工；完成中小河流治理河长71.08公里；沅澧片区水系连通工程和松-虎-藕水系连通工程基本完工；“千村万塘”三年行动完美收官，共计清淤扩容堰塘12000处，新增蓄水2000余万方及其他水利建设投入等。

14.完成了江北城区堤防维护70公里、涵闸设施维修养护53处、防汛道路维修养护1处。

15.及时排出江北城区内洪涝洪水及渍水、污水；保障穿紫河旅游水位的调度；完成了5泵3闸的设施设备运行管理与维护。

产出质量

1.党建考核达标率100%。

2.人员经费保障率100%。

3.年度任务完成率100%，实际完成上级争取资金37.52亿元，超任务目标167%。

4.计划投资完成率100%，实际投资完成率124%。

5.防汛抗旱（暴雨洪水溃决发生率为0、堤防决堤为0 ），实现了未溃一堤一垸，未垮一库一坝。

6.移民后期扶持政策落实率100%。

7.水政执法完成率100%。

8.河湖长制工作获评省级真抓实干工作，年度任务完成率100%。

9.水土保持率计划94.08%，实际完成94.11%（全省第一）。

10.水资源费及水土保持非税征收完成率100%。

11.水利建设工程合格率100%，安全隐患排查整治率100%。

产出时效

工作完成及时率100%。

产出成本

成本规范合理率100%。

（二）部门整体效益完成情况

2024年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全国、全省水利工作会议精神，落实市委市政府工作部署，我市水利事业发展成效显著。

1.防汛抗旱。成功迎战14轮强降雨过程，全市未溃一堤一垸、未跨一库一坝、未因灾死亡一人。期间先后9次召开防汛专题会议会商研判，确保全市1359座水库下游安全；累计开动泵站32.8万台时，排出渍水13.7亿立米；派出专家175人次，成功处置41处较大险情；完成紧急转移危险区群众3087户、8919人。同时，细致调配、提前蓄水、精准施策，在后汛期降雨比历年均值偏少50%的情况下，有效保障了后段干旱少雨条件下的用水需求。

2.争资争项。累计落实水利投资61.88亿元。争取国省资金37.5亿元，较2023年增长135%。同时，积极推进项目储备谋划，申报2025年中央投资项目34个（主要包括中央预算内投资26个、中央水利发展资金投资7个、三峡后续1个），总投资约53.22亿元。谋划储备未来5-7年项目181个，总投资1131亿元。

3.水利建设。投入秋冬春各类水利建设资金58.85亿元，建设工程177处，已全部完工。其中洞庭湖重点垸堤防加固一期工程已累计完成投资28.63亿元；47座病险水闸除险加固已全部完成，完成中小型水库除险加固222座；全市新建及改造泵站84座，增加排涝装机约1万千瓦，南碈泵站如期投入运行、河洑泵站提前4个月完工；完成中小河流治理河长71.08公里；沅澧片区水系连通工程和松-虎-藕水系连通工程基本完工；“千村万塘”三年行动完美收官，共计清淤扩容堰塘12000处，新增蓄水2000余万方。

4.河湖治理。严格落实河湖长制，完成全市43处健康河湖评价，临澧县青山灌区被评为省级水利风景区；河湖“清四乱”排查问题29处，全部整改完成；复核部省推送遥感图斑2997处，属实问题826处，全部整改完成；省总河长会暗访片披露的2处问题均按时销号，汉寿县金石垸采区问题提前完成整改销号。用水计划用水总量和用水强度双控目标任务；我市3家企业获评节水标杆企业（全省仅5家），创建节水载体267个；全市重要江河断面生态流量保障率达到100%，小水电生态流量达标率持续稳定在90%以上，达到优良等级。征收市本级水土保持补偿费128.4万元，超目标任务完成；治理水土流失面积27.09平方公里，水土保持率提升至94.13%（排名全省第一）。

5.民生水利。灌区水利设施恢复和改善灌溉面积13.57万亩、新增蓄水能力723万方（全省排名靠前）；完成灌区清淤扫障6573.8公里；加力推进小型农业水利设施建设和管护，清淤山塘1320口，泵站更新改造120处，畅通“中梗阻”渠道38公里。全市农村自来水普及率、规模化工程覆盖人口比例分别提升至94.21%、79.68%（均排名全省第二）。安乡县东部水厂建成运行，桃源县茶庵铺水厂稳步推进，西湖福源地表水厂顺利开工。维修养护农村供水工程134处，服务供水人口84.33万人。移民后扶争取中央水库移民扶持资金3.42亿元，实施重点移民村美丽家园建设任务18个，完成率100%；投入移民培训资金1500余万元，培训移民7550人次，移民工作获全省绩效评价考核第一。乡村振兴，对接落实14个示范片村和40个乡村振兴示范点村水利援建资金，完成了石门县磨市镇商溪河流域“红色”主题幸福走廊建设及鼎城区中河口镇北州村美丽家园、幸福屋场建设；作为铁山坪村后盾单位，实施了安全饮水、沟渠清淤及山塘整修等惠民水利项目。

6.改革创新。澧阳平原灌区被列为国家第二批深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点，临澧青山灌区“水金融”项目被省厅列为“两手发力”示范项目。澧县王家厂水库通过水利部标准化考核；创建省级标准化水库3座（桃源县黄石水库、临澧县官亭水库、石门县东泉水库）、泵站2座（临澧县青山泵站、汉寿县坡头泵站）、农村供水工程7处；完成27段3级以上堤防、9座中型水闸、50座中小型水库、2座灌区的标准化创建工作，此外，创建部级绿色水电站2座（临澧县中加、澧县乔家河水电站），省级安全生产达标水电站1座（桃源县会人溪水电站）。

7.数智赋能。进一步匹配、借鉴省水利厅信息化平台数据资源及系统架构，基本完成全市1359座水库库容曲线复核任务，完成1320座小型水库信息化监测设施建设，相关数据已基本接入。马家吉泵站荣膺湖南省洞庭湖区首个智能泵站示范工程及标准化研究典范称号；南碈泵站作为洞庭湖区首个数字化泵站，通过全景仿真技术，实现周边环境的实时虚拟呈现，并实现机器人巡检，大幅提升了设备检查效率和准确性。全市91座大中型灌区全面实现地图电子化。

8.行政效能。聚焦优化营商环境、水利工程监管，切实提升涉水审批行政效能及水利工程本质安全水平。切实提升服务质效。共办理涉水审批业务25件。行政审批中介服务事项优化由2022年的11项压减至3项，项目技术评审集中办理新模式提升效率，平均办结时间缩短至19个工作日（规定为45个工作日）。强化水利工程全过程监管及标后履约管理，对水利工程安全生产进行动态管控，将小型以上运行和在建的2760处水利工程全部录入水利安全生产监管信息系统。积极参与全国“水安将军”知识竞赛，取得全国第7、全省第1的好成绩。加强执法检查。全市各级水政监察人员日常监督巡查河道长度53500公里，巡查水域面积12096平方公里，巡查监管对象共280个。开展河道采砂专项整治，查处水事违法案件13件，有效维护了水事秩序。着力完成中心工作，认真办理建议提案23件，实现了见面率、回复率和满意率“三个百分之百”。有力有序做好了平安建设、扫黑除恶、财务审计、绩效评价、政务服务、水利宣传、后勤保障等工作。

9.党建引领。坚持把党的政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入开展党组理论学习中心组学习，持续开展“走找想促”活动，践行“四下基层”。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，及时党风廉政建设与水利业务工作一起部署、一起落实。

七、存在的问题及原因分析

1.水利建设方面。存在的主要问题在于：一是防汛抗旱信息化、智慧化、数字化有待进一步提升。二是水利改革需进一步创新突破，用市场化思维解决小型水利工程产所有权、使用权、管理权问题；三是安全饮水需进一步巩固提升，有的地方还存在水质合格率不高、供水不正常、管理不专业等问题，群众投诉比较多；四是水利工程维修养护投入不足，项目建成后，因维修养护资金不足，相关设施设备加速老化或提前报废，影响效益发挥。

主要原因在于：地方财力有限，水利基础设施建设投入覆盖面有限，制度监管体系和后期养护资金配套不够完善。

2.财务管理方面。存在的主要问题在于：一是我单位两个特定目标类项目都属非税收入返还，现实原因不能实现完成当年绩效目标。二是部分预算刚性支出（离退休人员逐年增多福利保障、临聘人员多福利保障、院落大设施老化严重物业管理维护费等）预算不能足额保障。

主要原因分别在于：一是两个特定目标类项目属于非税收入返还、以收定支，当年项目资金根据收入返还后实施，收入不确定，资金拨付不确定，2024年计划安排项目资金3948万元，实际当年已拨付到位资金1106万元（含水文局128万元），且部分计划项目财政已调整取消。不利于项目资金年度预算的执行以及当年支出绩效目标按计划的正常实施。二是人员福利保障等刚性支出在公用经费及运转类业务经费保障不足，其预算执行不能实现规范到经济类科目支出。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.提高政治站位。自觉捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。严格落实全面从严治党主体责任清单，严肃党内政治生活，严格执行“三重一大”请示报告制度，严格落实意识形态工作责任制。争取在防汛抗旱、争资争项、水利建设、河湖长制等方面取得新成效。

2.持续推进水利建设。积极争取上级资金及市本级资金支持。接续做好洞庭湖治理；有序推进水库水闸新建和除险加固，实施病险水库水闸“随病随治”；按照“城乡供水一体化、集中供水规模化、小型供水规范化以及推进县域统管和专业化管护”的原则，加快推进黄石水厂等大水厂建设，做好已建大水厂提质改造和管网延伸工程；统筹“扩灌、联网、整合”，优化全市灌排布局，建设现代灌排体系；聚焦“一心二廊多点”生态网，以“重监管、促修复、增亮点”为思路，建设幸福河湖；以“强感知、提能力、赋效能”为路径，以工程带动信息化为手段，加快推进数字孪生工程建设，构建“四预”功能体系。

3.加强预算管理。一是贯彻落实预算管理和内部管理控制，把绩效目标作为预算资金安排、实施和管理的重要依据，提高预算编制的科学性和合理性，确保预算的执行力和规范性。二是加强事前、事中、事后的全过程管理，并根据预算执行情况及时调整目标，以最大化发挥出资金的效益。

4.强化绩效管理。进一步强化对预算项目支出绩效管理的认识，逐步完善绩效管理体系，把“用钱必效、效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，渗透到每一项工作、每一个部门、每一个人。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年，我单位积极履职尽责，强化绩效管理，出色地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度自评得分为96.3分。自评等级为“优”。从投入、产出、效益、满意度 4个维度进行绩效自评价如下：  

1.投入执行率评价满分10分，自评得分8.3分，得分率为83%。主要原因在于我单位我单位水资源费和砂石资源收入安排的年初计划项目属非税收入返还、以收定支、部分项目计划财政部门根据收入情况已取消，且部分非税资金拨付2024年年底拨付，实际执行在2025年度，因此影响当年绩效执行率偏低。

2.产出指标分值50分，自评得分48.5分，得分率为97%。主要原因在于我单位市本级水利工程建设和水资源保护、检查与整治两个专项都属非税收入返还，以收定支，当年收入受实际市场环境影响等，入库额度未达到预期，部分计划项目已取消，部分资金未下达或在年底，不能实现当年绩效目标，实际执行时间在2024年。

3.效益指标分值30分，自评得分29.5分，得分率为98%。

4.满意指标分值10分，自评得分10分，得分率为100%。

以上具体明细详见附件2：部门整体支出绩效自评表

十、其他需要说明的情况

1.现实行的预算资金绩效管理全覆盖，我单位绩效管理体系不够完善，建议财政等主管部门应促进预算单位绩效管理体系的完善，加强预算单位绩效管理的业务培训和工作指导。

2.各预算单位预算资金都有各自的特殊性、多样性、差异性，建议是否可采取实际到位资金项目展开绩效评价。主管评价部门要结合实际情况制定更科学更客观的绩效评价方式和评价体系。