目  录

第一部分  娛樂城排名江北城区防洪工程建设管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  娛樂城排名江北城区防洪工程建设管理处单位概况

一、部门职责

（一）、担任市江北城区防汛抗灾指挥部的专业技术参谋并负责指挥部的日常工作；依据市防汛抗旱指挥部的指令对江北防洪圈内重要防洪工程设施实施统一防洪调度。

（二）、担任市江北城区防洪工程建设的项目法人，具体负责江北防洪圈的统一规划和建设；负责编制江北防洪圈建设处险、岁修年度计划，并组织或监督实施。

（三）、直接负责对沅水一线砼堤和丹州隔堤16.22公里、渐河西线元件厂土堤0.72公里、丹州土堤15.9公里、渐河东堤16.4公里、马家吉隔堤12.93公里、白鹤山3.7公里隔堤及其附属建筑物实施运行维护管理。

（四）、承办市委、市政府和市線上賭博交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。娛樂城排名江北城区防洪工程建设管理处内设机构包括：本单位内设科室5个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、建设科、管理科、征稽科、河洑闸管理所。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为娛樂城排名江北城区防洪工程建设管理处单位本级。

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计782.87万元。与上年相比，减少432.19万元，降低35.57%，主要是因为水利工程建设投资减少及厉行节约减少开支。支出总计782.87万元。与上年相比，减少432.19万元，降低35.57%，主要是因为水利工程建设投资减少及厉行节约减少开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计782.87万元，其中：财政拨款收入782.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元,占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计782.87万元，其中：基本支出351.6万元，占44.91%；项目支出431.27万元，占55.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计782.87万元，与上年相比，减少432.19万元，降低35.57%，主要是因为水利工程建设投资减少及厉行节约减少开支。财政拨款支出总计782.87万元。与上年相比，减少432.19万元，降低35.57%，主要是因为水利工程建设投资减少及厉行节约减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出782.87万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少432.19万元，降低35.57%，主要是因为水利工程建设投资减少及厉行节约减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出782.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.27万元，占6.42%；农林水支出689.53万元，占88.08%；住房保障支出23.87万元，占3.05%；灾害防治及应急管理支出19.2万元，占2.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为737.79万元，支出决算数为782.87万元，完成年初预算的106.11%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为万0万元，支出决算为23.02万元，由于年初预算为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员改革性补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为37.84万元，支出决算为26.74万元，完成年初预算的70.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化，剩余指标已由财政收回。

3、城乡社区支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.81万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的63.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化，剩余指标已由财政收回。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.12万元，由于年初预算为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加日元贷款项目转贷费指标。

5、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为340.07万元，支出决算为246.65万元，完成年初预算的72.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构变动基本工资和奖金等指标结余，结余指标已由财政收回。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.79万元，由于年初预算为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员绩效奖金及补贴。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，于年初预算为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：往年结转资金（项目质保金）。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为239.07万元，支出决算为305.08万元，完成年初预算的127.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专项资金未纳入预算。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为30万元，支出决算24万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调剂至其他水利支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

10、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，由于年初预算为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：往年结转资金（项目质保金）。

11、其他水利支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为61.16万元，支出决算为74.07万元，完成年初预算的82.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：往年结转资金（项目质保金）及指标调剂。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算28.83万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的82.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构变化，剩余指标已由财政收回。

13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为0万元，支出决算19.2万元，由于年初预算为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加涵闸灾害防治应急资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出351.6万元，其中：

人员经费301.71万元，占基本支出的85.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金，医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费49.88万元，占基本支出的14.19%，主要包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.12万元，降低35.9%。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约压缩“三公”经费。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出预算为零无法计算百分比；与上年相比增加0万元，由于上年数为零无法计算百分比。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.12万元，降低35.9%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比；与上年相比增加0万元，由于上年数为零无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算2万元，支出决算为2万元，主要是日常维修、加油、过路过桥、公务用车保险支出，完成预算的100%；与上年相比减少1.12万元，降低35.9%。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比；与上年相比增加0万元，由于上年数为零无法计算百分比。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元；2024年本单位开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额191.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191.52万元。授予中小企业合同金额191.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金330.23万元。其中，一般公共预算项目3个330.23万元，占一般公共预算支出总额的100% ；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。2024年度本单位整体支出全年预算数737.79万元，执行数782.87万元，完成预算的106.11%。绩效目标完成情况：一是绩效目标设定清晰准确，能够准确反应资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本等方面予以细化、量化；二是绩效标准切实可行、客观合理，能够实际执行或实现。发现的主要问题及原因：一是个别项目存在付款进度不及时，原因是指标未及时下达；二是少量数量指标不够详尽，原因是和资金使用部门缺乏沟通。下一步改进措施：一是积极沟通保持项目按预算目标支付；二是更一步完善细化各项指标，按预算目标执行。

（三）评价结果应用情况。根据2024年绩效评价结果，本单位应进一步完善预算及内部控制管理，构建职责分明、科学规范的长效机制，严格根据制度要求，专款专用，提高资金的使用效率，对项目资金、政府采购进行公示，接受社会监督。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分  附件

由一级预算单位汇总，不单独报告。（参考市線上賭博决算公开）